北京市农业农村局2023年度部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市农业农村局是市政府组成部门,根据《北京市机构改革实施方案》, 中共北京市委农村工作委员会与北京市农业农村局合署办公。北京市农业农村局主要职责：贯彻执行国家关于“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策及有关法律法规规章。统筹推动发展本市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施。负责指导本市农村合作经济经营管理工作。指导本市乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。组织构建本市现代农业产业体系、生产体系、经营体系。负责本市食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前质量安全监督管理。指导本市基本农田、渔业水域以及农业生物物种资源保护与管理工作，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责本市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责本市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责本市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。推动本市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。研究拟订本市山区发展规划和年度指导性计划等。

　　北京市农业农村局内设机构33个处室，所属19个二级预算单位。

　　处室分别为：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、人才工作处、研究室（政策与改革处）、法制处、发展规划处、计划财务处、行政审批处、产业发展处（北京市农业产业化办公室）、村镇建设处、生态建设处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处、农村土地承包管理处、宅基地管理处、市场与信息化处、科技处（北京市农业转基因生物安全管理办公室）、动植物疫情应急工作处（社会管理处）、农产品质量安全处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧渔业处、兽医兽药处、种业管理处、农田建设管理处、农业机械化管理处、合作交流处、机关党委（党建工作处）、机关纪委、工会、离退休干部处、纪检机构按有关规定派驻。

　　二级预算单位分别为：北京市农业农村局机关本级、北京市农业综合执法总队、北京市植物保护站、北京市农业技术推广站、北京市耕地建设保护中心、北京市种子管理站、北京市农产品质量安全中心、北京市农村发展中心、北京市农业农村局幼儿园、北京市农业农村宣传中心、北京市畜牧总站、北京市动物疫病预防控制中心、北京市兽药饲料监测中心、北京市农业机械试验鉴定推广站、北京市水产技术推广站、北京市数字农业农村促进中心、北京市水生野生动植物救护中心、中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局综合事务中心、中共北京市委农村工作委员会北京市农业农村局财务核算中心。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制332人，实有人数318人；事业编制997人，实有人数876人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计152756.62万元，比上年增加5968.67万元，增长4.07%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计130426.33万元，比上年减少2256.97万元，下降1.7%。

　　1.财政拨款收入128407.67万元，占收入合计的98.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入128407.67万元，占收入合计的98.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入64万元，占收入合计的0.05%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入1954.66万元，占收入合计的1.5%。

　　图1： 收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计137088.37万元，比上年增加11828.14万元，增长9.44%，其中：基本支出55486.02万元，占支出合计的40.47%；项目支出81602.35万元，占支出合计的59.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计137190.16万元，比上年增加3070.23万元，增长2.29%。主要原因：为完成农业农村管理部门行业管理平台建设的工作任务，达到互联网、大数据、人工智能与农业农村发展深度融合，加快农村经济社会发展的工作目标，增加了大数据平台建设的投入。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出131617.92万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出565.03万元，占本年财政拨款支出0.43%；科学技术支出6390.04万元，占本年财政拨款支出4.85%；社会保障和就业支出6294.32万元，占本年财政拨款支出4.78%；卫生健康支出3069.33万元，占本年财政拨款支出2.33%；节能环保支出445.23万元，占本年财政拨款支出0.34%；农林水支出114853.97万元，占本年财政拨款支出87.26%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”（类）2023年度决算565.03万元，比2023年度年初预算减少169.48万元，下降23.07%。其中：

　　“普通教育”（款）2023年度决算289.27万元，比2023年度年初预算减少101.59万元，下降25.99%。主要原因：农业农村局幼儿园在职人员减少，外聘人员减少。

　　“进修及培训”（款）2023年度决算275.75万元，比2023年度年初预算减少67.9万元，下降19.76%。主要原因：厉行节约，压减培训费支出。

　　2、“科学技术支出”(类)2023年度决算6390.04万元，比2023年度年初预算减少294.49万元，下降4.41%。其中：

　　“技术研究与开发”（款）2023年度决算6390.04万元，比2023年度年初预算减少294.49万元，下降4.41%。主要原因：创新团队项目工作任务完成后的项目净结余。

　　3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算6294.32万元，比2023年度年初预算减少307.54万元，下降4.66%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算6294.32万元，比2023年度年初预算减少307.54万元，下降4.66%。主要原因：单位在职人员减少导致社保缴费下降。

　　4、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3069.33万元，比2023年度年初预算减少81.79万元，下降2.6%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算3069.33万元，比2023年度年初预算减少81.79万元，下降2.6%。主要原因：单位在职人员减少导致医保缴费下降。

　　5、“节能环保支出”(类)2023年度决算445.23万元，比2023年度年初预算减少2.77万元，下降0.62%。其中：

　　“污染防治”（款）2023年度决算445.23万元，比2023年度年初预算减少2.77万元，下降0.62%。主要原因：项目采购净结余。

　　6、“农林水支出”(类)2023年度决算114853.97万元，比2023年度年初预算增加7747.98万元，增长7.23%。其中：

　　“农业农村”（款）2023年度决算74539.81万元，比2023年度年初预算减少1314.15万元，下降1.73%。主要原因：年中调减预算，压减一般性支出。

　　“普惠金融发展支出”（款）2023年度决算40314.16万元，比2023年度年初预算增加9062.13万元，增长29%。主要原因：中央财政加大了对政策性农业保险的支持力度。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无相关内容。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出54370.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属2个行政单位、1参照公务员法管理事业单位、17个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数386.44万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算596.72万元减少210.28万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数3.06万元，比2023年度年初预算数142.74万元减少139.68万元。主要原因：厉行节约，严控出国经费；2023年度因公出国（境）费用主要用于国际人才交流方面，2023年度组织因公出国（境）团组1个、1人次，人均因公出国（境）费用3.06万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数6.09万元减少6.09万元。主要原因：按照厉行节约的要求,进一步压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数383.38万元，比2023年度年初预算数447.89万元减少64.51万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数213.43万元，比2023年度年初预算数213.32万元增加0.11万元。主要原因：车辆市场单价略有变动。2023年度购置（更新）12辆，车均购置费17.79万元。公务用车运行维护费2023年度决算数169.95万元，比2023年度年初预算数234.57万元减少64.62万元，主要原因：严格控制公务用车运行维护费的开支。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油50.08万元，公务用车维修60.97万元，公务用车保险23.59万元，公务用车其他支出35.32万元。2023年度公务用车保有量152辆，车均运行维护费1.12万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1466.27万元，比上年增加增加108.64万元，增加原因：按照年度工作计划，培训等工作正常开展。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额13203.55万元，其中：政府采购货物支出1999.25万元，政府采购工程支出575.42万元，政府采购服务支出10628.88万元。授予中小企业合同金额6276万元，占政府采购支出总额的47.53%，其中：授予小微企业合同金额5021.91万元，占政府采购支出总额的38.03%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆12台，共计213.43万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市农业农村局部门共有车辆166台，共计3306.27万元；单位价值100万元（含）以上的设备152台（套），共计39480.36万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算8790.37万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.功能分类项级科目名词解释

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外，其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由各单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

　　节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出

　　农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)提供后勒服务的各类后物服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投人品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项日，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出.

　　农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

　　农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：用于反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

　　农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险报废补贴（项）：反映对于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

　　二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件）

　　四、中央对北京市农业农村局转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

　　附件：北京市农业农村局2023年度决算报表.pdf

　　附件：北京市市农业农村局2023年度部门绩效评价情况.zip