中共北京市委农村工作委员会2023年度部门决算公开

　　目 录

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中共北京市委农村工作委员会是市委派出机关，根据《北京市机构改革实施方案》,中共北京市委农村工作委员会与北京市农业农村局合署办公。中共北京市委农村工作委员会主要职责是:1.贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委有关工作要求，统筹研究和组织实施本市“三农”工作的发展战略等。2.负责实施本市乡村振兴战略的宣传工作。协调指导农村形势和政策教育工作。指导农村宣传报道。负责农工委系统的宣传、思想和意识形态工作。3.指导本市农村、农工委系统党的基层组织建设和党员队伍建设。4.指导本市农业农村人才工作。5.协调推进本市乡村治理体系和能力建设，协调指导农村基层民主政治建设。负责农工委系统安全稳定工作，配合有关部门协调指导农村社会治安综合治理和维护社会稳定工作。6.指导本市农工委系统落实全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任。7.指导本市农工委系统统战和群团工作。指导农工委系统离退休干部的管理与服务工作。8.完成市委交办的其他任务。

　　中共北京市委农村工作委员会部门包括行政单位1家。内设8个职能处室，分别为：办公室、组织处、宣传与文化处、干部人事处、研究室、人才工作处、机关党委、机关纪委。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制67人，实有人数67人；事业编制0人，实有人数0人。。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3957.16万元，比上年增加240.70万元，增长6.48%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计3716.98万元，比上年增加66.29万元，增长1.82%。

　　1.财政拨款收入3716.72万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入3716.72万元，占收入合计的99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入0.26万元，占收入合计的0%。

　　图1：收入决算

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计3806.58万元，比上年增加354.84万元，增长10.28%，其中：基本支出2694.53万元，占支出合计的70.79%；项目支出1112.05万元，占支出合计的29.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3870.99万元，比上年增加241.77万元，增长6.67%。主要原因：在职人数增加及新增人员机动经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3784.92万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出176.74万元，占本年财政拨款支出4.67%；社会保障和就业支出334.72万元，占本年财政拨款支出8.84%；卫生健康支出175.02万元，占本年财政拨款支出4.62%；农林水支出3098.44万元，占本年财政拨款支出81.86%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算176.74万元，比2023年度年初预算减少12.03万元，下降6.37%。其中：

　　“进修及培训”（款）2023年度决算176.74万元，比2023年度年初预算减少12.03万元，下降6.37%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制培训规模和标准。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算334.72万元，比2023年度年初预算减少30.92万元，下降8.46%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算334.72万元，比2023年度年初预算减少30.92万元，下降8.46%。主要原因：人员变动及年中养老保险基数调整。

　　3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算175.02万元，比2023年度年初预算增加1.14万元，增长0.65%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算175.02万元，比2023年度年初预算增加1.14万元，增长0.65%。主要原因：人员变动及年中医疗保险基数调整。

　　4、“农林水支出”(类)2023年度决算3098.44万元，比2023年度年初预算增加120.60万元，增长4.05%。其中：

　　“农业农村”（款）2023年度决算3098.44万元，比2023年度年初预算增加120.60万元，增长4.05%。主要原因：基本支出增长，在职人数增加及新增人员机动经费。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本单位无此项支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2694.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算48.47万元减少48.47万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数48.47万元减少48.47万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格出国管理，未发生相关经费支出。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计187.85万元，比上年增加41.74万元，增加原因：在职人数增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中共北京市委农村工作委员会部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算372.26万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.支出功能分类项级科目名词解释。

　　教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由各单位缴纳的基本养老保险支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

　　二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

　　三、项目支出绩效自评表（详见附件）

　　四、中央对北京乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

　　（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

　　附件：中共北京市委农村工作委员会2023年度决算报表.pdf

　　附件：中共北京市委农村工作委员会2023年度部门绩效评价情况.zip