云南省农业农村厅关于利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道云南项目2022年度审计整改的公告

　　针对审计发现的问题，截至2023年12月8日，整改情况公告如下：

　　一、项目管理方面

　　部分土建项目初验不及时。整改情况：1.会泽县农业农村局完成6个标段验收，已完成整改；1个经济林、水保林合同包还在管护期内，尚未完成整改。2.昭阳区农业农村局完成6个标段验收，已完成整改。

　　二、资金管理使用方面

　　（一）财政部门滞拨亚行回补资金及国内配套资金418.13万元

　　整改情况：会泽县财政局已于2月拨付国内配套资金219.71万元，会泽县农业农村局已于2月向施工单位支付219.71万元，已完成整改。威信县财政局已于3月拨付回补资金132.35万元，威信县农业农村局已于3月、4月分别拨付施工单位回补资金80.15万元、52.2万元，已完成整改。目前，威信县财政局应拨付配套资金28.53万元、37.55万元中已于10月分别拨付20万元、12.7万元，仍未拨付国内配套资金8.53万元和24.85万元，尚未完成整改。

　　（二）部分项目县未及时支付合同款481.86万元

　　整改情况：永善县农业农村局已支付453.44万元，已完成整改。彝良县农业农村局已支付28.42万元，已完成整改。

　　三、项目绩效方面

　　威信县5个合同执行滞后。整改情况：威信县农业农村局完成5个标段建设内容，已完成整改。

　　四、资产管理及会计核算方面

　　（一）财务报表编制不完整、不准确

　　整改情况：审计期间，各县农业农村局已按审计意见调整了账务处理和财务报表，已完成整改。

　　（二）威信县农业农村局“坐收坐支”非税收入9万元

　　整改情况：审计期间，威信县农业农村局已于3月将9万元缴入威信县财政局非税收入汇缴专户，已完成整改。

　　（三）威信县农业农村局违规支付广告服务费1.46万元

　　整改情况：审计期间，威信县农业农村局已于3月收回广告服务费1.46万元，已支付到公司账户，已完成整改。

　　（四）未完工项目履约保函已过期或提前退回履约保证金

　　整改情况：威信县农业农村局1、3、4、5、6、7、9标段、昭阳区5、7标段已完工不再办理履约保函延期；昭阳区农业农村局对未完工6标段延期履约保函正在办理中，尚未完成整改。

　　永善县农业农村局涉及的4个标段的施工单位于8月底前完成延长履约保函有效性的办理或缴纳现金作为履约保证金，经济林4、5标段已于8月开具保函，水保林3、6标段已完成整改。

　　（五）永善县6个土建项目未按规定交存农民工工资保证金

　　整改情况：对2020年6个已开工土建包，因项目已完工，不再办理补交农民工工资保证金事宜，已完成整改。

　　（六）威信县部分项目未及时签订合同和缴纳履约保证金

　　整改情况：审计期间，相关单位已办理了履约保函，并签订了合同，已完成整改。

　　云南省农业农村厅

　　2023年12月8日