云南省动物卫生监督所2022年预算公开

　　云南省动物卫生监督所2022年预算公开目录

　　第一部分云南省动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省动物卫生监督所2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省动物卫生监督所2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省动物卫生监督所是云南省农业农村厅下属的正处级公益一类事业单位。单位主要职责是：负责动物防疫检疫技术指导，检疫电子出证、兽药追溯、动物耳标、放心肉的信息化建设，重大动物疫病应急处置等工作。

　　（二）机构设置情况

　　云南省动物卫生监督所内设办公室、执法稽查科、检疫科、信息科、综合执法科5个科室。

　　（三）重点工作概述

　　认真贯彻落实党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，围绕“保供固安全、振兴畅循环”工作定位，按照云南省农业农村厅党组工作部署，持续强化检疫监管、流通监管、信息化建设、动物疫情防控等各项工作，推进全省动物卫生监督工作质量提升，促进全省畜牧业高质量发展，维护人体健康和公共卫生安全。

　　一是抓好检疫监管。继续抓好产地检疫、屠宰检疫。推进动物检疫申报点规范化提升建设。提升动物检疫监督能力，稳定基层队伍。

　　二是推进信息化建设。全面推广新版动物卫生信息化管理系统及微信小程序运用。加强动物标识及动物产品追溯体系建设指导。探索开展无纸化出具动物检疫合格证明试点。推进兽药追溯系统改版。加强畜禽贩运车辆备案及贩运主体登记管理，健全动物卫生监督信息化监管链条。

　　三是加强流通监管。严格落实分区防控政策，严格落实指定通道制度，推进入省动物落地监管，严格查验入省动物指定通道检查站签章。

　　四是加强队伍管理。加强队伍行风建设、法律宣贯、业务培训、教育警示，锻造一支作风过硬的动监队伍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入487.94万元，其中：一般公共预算486.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.95万元。

　　与上年对比增加30.8万元、增6.74%，其中：一般公共预算财政拨款增加29.85万元，财政专户管理的收入增加0万元，事业收入增加0万元，事业单位经营收入增加0万元，其他收入增加0.95万元，主要原因是在职实有人员增加2人。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入486.99万元，其中：本年收入479.32万元，上年结转收入7.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.32万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加29.85万元，其中：本年收入增加33.86万元，上年结转结余减少4.01万元，主要原因是在职实有人员增加2人。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出487.94万元。财政拨款安排支出479.32万元，其中：基本支出360.32万元，与上年对比增加33.86万元、增10.37%，主要原因分析：在职实有人员增加2人和人员增加薪级；项目支出119.00万元，与上年持平。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.65万元，主要用于云南省动物卫生监督所离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.13万元，主要用于云南省动物卫生监督所承担的基本养老保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.66万元，主要用于云南省动物卫生监督所人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.77万元，主要用于云南省动物卫生监督所人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于云南省动物卫生监督所人员医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-事业运行271.90万元，主要用于云南省动物卫生监督所单位基本支出。

　　农林水支出-农业农村-病虫害控制119.00万元，主要用于云南省动物卫生监督所动物疫病防控项目支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.00万元，主要用于云南省动物卫生监督所承担住房公积金缴费。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额52.38万元，其中：政府采购货物预算52.38万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省动物卫生监督所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.91万元，较上年减少1.19万元，下降19.51%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省动物卫生监督所部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省动物卫生监督所部门2022年公务接待费预算为0.54万元，较上年减少0.96万元，下降64.00%，国内公务接待批次为17次，共计接待65人次。

　　增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省动物卫生监督所部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.37万元，较上年减少0.23万元，下降5.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.37万元，较上年减少0.23万元，下降5.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　开展动物检疫监管、实施动物卫生官方兽医培训、推进动物卫生信息化工作，培训动物标识追溯与动物卫生师资人员1050人天以上，检疫申报受理满意度达95%以上，所有需出具检疫证明的动物及动物产品全部实现在线检疫电子出证，不发生区域性重大动物疫情、不发生资金使用重大违纪事项。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.收入科目

　　（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.支出科目

　　（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（2）农业病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫情(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　（5）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省动物卫生监督所部门2022年事业运行经费安排367.99万元，与上年对比增加41.53万元，主要原因为增加在职人员2人。

　　其中：办公费1.25万元、手续费0.05万元、水费1.53万元、电费2.37万元、邮电费0.54万元、维修（护）费0.65万元、公务接待费0.54万元、专用材料费2.66万元、公务用车运行维护费4.37万元、其他商品和服务支出2.89万元、工会经费3.5万元、福利费3.5万元、办公设备购置0.4万元、其他交通费0.05万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省动物卫生监督所资产总额598.02万元，其中，流动资产0万元，固定资产440.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产157.69万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.5万元，其中固定资产增加0.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　相关附件：

　　云南省动物卫生监督所2022年部门预算表

　　（拟稿人：洪瑞凤 审核人：尹红斌）