云南省农业机械安全监理总站2022年预算公开

　　云南省农业机械安全监理总站2022年预算公开目录

　　第一部分云南省农业机械安全监理总站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省农业机械安全监理总站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省农业机械安全监理总站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责组织农机安全宣传教育、牌证核发管理、安全监督检查、协助参与重大以上农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理。

　　（二）机构设置情况

　　云南省农业机械安全监理总站为财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位，机构规格为正处级。单位内部设置有办公室、监督管理科。所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步提高认识，强化全面监管服务意识。探索微耕机等农业机械的监管方法，推进对农业机械实施全面监管。

　　2.全面清理档案，规范监理业务。组织对全省拖拉机和联合收割机及驾驶人档案进行全面清理，规范痕迹档案资料管理。有效提升年度检验率。

　　3.继续推进农机安全专项整治三年行动。从规范工作程序、完善工作措施、健全管理制度层面完善健全长效监管机制，巩固提升专项整治工作成效，形成成熟定型的安全生产制度体系。

　　4.持续开展平安农机创建。按照农业农村部要求组织开展2022年“平安农机”创建工作，进一步健全乡村两级农机安全监管网络，解决最后一公里监管缺位的问题。

　　5.强化隐患排查治理。进一步完善农机安全监理风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化农机事故隐患排查治理。

　　6.加大宣传教育力度。广泛开展群众性农机安全文化活动，大力宣传农机安全法律法规，普及农机安全生产和驾驶操作知识，营造良好的农机安全生产氛围。

　　7.抓好安全生产督导检查。充分发挥督导作用，各级农业农村部门对辖区下级部门的检查督导覆盖面达100%，通过检查推广一批可复制可普及的好经验，着力形成实践成果、制度成果、理论成果。

　　8.持续推进自身能力建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以政治建设为统领，不断推进党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度和反腐倡廉建设，进一步拥护捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、切实做到“两个维护”，坚决贯彻执行党中央、省委省政府的决策部署和厅党组工作要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，高标准、高质量圆满完成各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入327.31万元，其中：一般公共预算326.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.05万元。

　　与上年对比减少40.46万元、减少11%，主要原因是在职人员减少2人，减少了人员经费、公用经费等。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入326.26万元，其中:本年收入318.50万元，上年结转收入7.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.50万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少41.51万元、减少11.29%，主要原因是在职人员减少2人，减少了人员经费、公用经费等。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出327.31万元。财政拨款安排支出318.50万元，其中：基本支出283.50万元，与上年对比减少53.66万元、减少15.92%，主要原因分析是在职人员减少2人，减少了人员经费、公用经费等；项目支出35.00万元，与上年对比增加5万元、增加16.67%，主要原因是增加换发农机安全监理员证件等费用支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.43万元，主要用于退休人员公用支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.61万元，主要用于在职人员基本养老金支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.99万元，主要用于退休人员职业年金坐实缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.91万元，主要用于单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.49万元，主要用于单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于单位人员医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-行政运行210.22万元，主要用于省农业机械安全监理总站基本支出。

　　农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务35.00万元，主要用于省农业机械安全监理总站项目支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.00万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　云南省农业机械安全监理总站无省对下转移支付。

　　（一）与中央配套事项

　　云南省农业机械安全监理总站无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　云南省农业机械安全监理总站无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　云南省农业机械安全监理总站无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额6.32万元，其中：政府采购货物预算6.32万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省农业机械安全监理总站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.75万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省农业机械安全监理总站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云南省农业机械安全监理总站部门2022年公务接待费预算为0.75万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%。国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

　　增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省农业机械安全监理总站部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　通过项目的实施，实现以下目标。产出指标：变型拖拉机减存量不少于3.5万台，排查农业机械10万台次，受教育群众15万人次；效益指标：农机安全监理网络化办公率100%，隐患整改率100%；满意度指标：农机安全监理工作群众满意度85%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.收入科目

　　（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.农业支出科目

　　（1）农业行政管理运行：反映省农机安全监理总站的基本支出。

　　（2）科技能力提升及农业农产品质量安全：反映用于农农机安全监管执法、宣教等方面的支出。

　　3.社会保障和就业支出

　　反映用于在职人员社会保障和就业方面的支出。

　　4.住房保障支出

　　反映用于在职人员住房公积金的支出。

　　5.“三公经费”支出

　　纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省农业机械安全监理总站部门2022年机关运行经费安排33.69万元，与上年对比减少15.18%，主要原因是在职人员减少2人，减少了公用经费。

　　其中：办公费2.1万元、印刷费0.22万元、手续费0.1万元、水费0.35元、电费0.35万元、邮电费0.5万元、物业管理费2.5万元、差旅费1.51万元、维修（护）费0.15万元、会议费1.2万元、培训费0.6万元、公务接待费0.75万元、其他商品和服务支出0.73万元、办公设备购置1.8万元、工会经费2.48万元、福利费2.48万元、其他交通费用14.04万元、其他交通费用1.4万元、其他商品和服务支出0.43万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省农业机械安全监理总站部门资产总额134.63万元，其中，流动资产77.88万元，固定资产56.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.64万元，其中固定资产减少0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值4.01万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　相关附件：

　　云南省农业机械安全监理总站2022年预算表

　　（拟稿人：刘兴星 审核人：刘刚）