云南省农业机械化干部学校2022年部门预算公开

　　云南省农业机械化干部学校2022年预算公开目录

　　第一部分云南省农业机械化干部学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省农业机械化干部学校2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省农业机械化干部学校2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.开展对全省农业（农机）系统的管理干部、专业技术人员的继续教育、学历教育和其他专业技术培训；

　　2.开展对全省农业机械教练员、总教练员、理论教员、安技员的上岗培训；

　　3.组织、规划全省农机校开展针对农民的农机实用技能及阳光工程培训；

　　4.承担全省农机校业务指导、项目管理、信息咨询、教材编审、教具服务等工作；

　　5.开展全省阳光工程农民创业培训；

　　6.开展全省阳光工程农民创业师资培训；

　　7.开展全省农机信息宣传及农机大事记信息收集工作；

　　8.开展相关课题研究工作等。

　　（二）机构设置情况

　　云南省农业机械化干部学校于1977年成立，后根据云编办〔2012〕93号文中共云南省委机构编制办公室关于印发《云南省农业厅事业单位清理规范方案》的通知，确立编制为14名，机构规格为正处级，内设办公室、教务科，隶属云南省农业厅领导的全额拨款的事业单位。2020年度我校无机构变动情况。

　　（三）重点工作概述

　　1.2022年工作目标任务：申请财政资金20万元，计划培训全省农机管理干部及专业技术人员、拖拉机驾驶培训教学人员、农机户技能培训和农机实用人才、农机专业合作组织相关从业人员250人次。同时覆盖全省8个以上州市，辐射带动基层农机培训机构培训1000人次以上，通过对参训人员的综合技能培训，全面提高管理及专业技术人员素质，以应对新的发展需求；继续做好全省拖拉机联合收割机教学人员的审验换证工作，确保符合条件的证书换证率达100%。

　　2.重点工作计划：积极寻求各级部门的支持和帮助，确保单位人员的稳定和工作的正常开展；结合农业农村部机械化收获减损技术的有关要求和我省农机重点工作，计划以机收减损和粮食作物全程机械化为重点培训内容，开展以下培训班：一是开展减损技术教学研讨培训班；二是开展联合收割机使用操作及减损技术培训班；三是开展粮食作物全程机械化培训班；四是安排开展拖拉机及联合收割机教学人员培训班；继续做好拖拉机联合收割机教学人员证书的审验换证工作；按照厅党组的统一部署，认真做好党史学习教育等相关工作。继续做好疫情的防控工作；积极配合，完成上级部门交办的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入218.06万元，其中：一般公共预算217.40万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.66万元。

　　与上年对比增加17.85万元，主要原因分析是我单位2021申报20万元项目经费，预算批复压缩到10万，本年度项目申报不存在减少；并且2022年增加机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入217.40万元，其中：本年收入214.34万元，上年结转收入3.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款214.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加17.19万元，主要原因分析是我单位2021申报20万元项目经费，预算批复压缩到10万，本年度项目申报不存在减少；并且2022年增加机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出218.06万元。财政拨款安排支出214.34万元，其中：基本支出194.34万元，与上年对比增加17.85万元，主要原因是申报的项目经费没有被压缩；项目支出20.00万元，与上年对比增加10万元，主要原因分析原因是申报单项目经费没有被压缩；并且2022年增加机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.65万元，主要用于省农业机械化干部学校直属一般事业单位离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.29万元，主要用于省农业机械化干部学校机关及直属单位公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元，主要用于省农业机械化干部学校机关及直属单位承担正常退休人员职业年金坐实缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.32万元，主要用于省农业机械化干部学校直属一般事业单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.79万元，主要用于省农业机械化干部学校直属一般事业单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于省农业机械化干部学校直属一般事业单位人员医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-事业运行140.55万元，主要用省农业机械化干部学校直属一般事业单位基本支出。

　　农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务20.00万元，主要用于省农业机械化干部学校机关事业单位科技转化与推广服务类项目支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.00万元，主要用于省农业机械化干部学校机关及直属事业单位承担住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.1万元、无政府采购服务预算、无政府采购工程预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省农业机械化干部学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.22万元，较上年减少0.16万元，增长3.94%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无。

　　（二）公务接待费

　　云南省农业机械化干部学校部门2022年公务接待费预算为1.25万元，较上年减少0.01万元，下降0.79%，国内公务接待批次为25次，共计接待100人次。

　　增减变化原因是压缩事业运行成本。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省农业机械化干部学校部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.97万元，较上年增加0.17万元，增长6.07%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.97万元，较上年增加0.17万元，增长6.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　增减变化原因项目经费增加，保障项目实施并且增加公务用车北斗定位系统维护费用。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.收入科目

　　（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.农业支出科目

　　（1）农业事业运行：反映用于省农业机械化干部学校直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省农业机械化干部学校部门2022年机关运行经费安排198.06万元，与上年对比增加10.78万元，主要原因分析是本年度增加职业年金单位缴费支出。

　　其中：基本工资45.74万元、津贴补贴0.01万元、奖金4.02万元、绩效工资77.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.83万元、职业年金缴费5.85万元、职工基本医疗保险缴费10.32万元、公务员医疗补助缴费8.79万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金12万元、其他工资福利支出0.66万元、办公费0.21万元、印刷费0.1万元、手续费0.02、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、物业管理费3.4万元、差旅费0.1万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.3万元、公务接待费1.25万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他商品和服务支出0.73万元、工会经费1.84万元、福利费1.84万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省农业机械化干部学校部门资产总额64.30万元，其中，流动资产61.86万元，固定资产2.44万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少1.41万元，其中固定资产减少1.07万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产；无资产使用收入。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　相关附件：

　　云南省农业机械化干部学校2022年部门预算表

　　（拟稿人：吴迪审核人：龙昆华）