云南省种子管理站2022年预算公开

　　云南省种子管理站2022年预算公开目录

　　第一部分云南省种子管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省种子管理站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省种子管理站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　配合编制种子发展规划，负责质量抽检，种子储备，农作物区域试验，品种审定登记，新品种示范评价，种子统计分析等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我单位共设置七个内设部门，包括：办公室、品种管理一科、品种管理二科、行业管理科、质量监督科、市场监管科及综合科。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　1.进一步加强主要农作物品种管理。一是及时完成农作物品种审定委员会换届，组建成立第十届云南省农作物品种审定委员会。二是完成《云南省稻品种审定标准》和《云南省玉米品种审定标准》的修订工作。三是召开2021年度品种试验总结会议，并举办区试人员试验技术培训班。四是组织完成2022年云南省主要农作物品种试验工作。五是组织完成2022年玉米和水稻品种展示跟踪评价工作。六是完成2022年主要农作物品种省际间同一适宜生态区引种备案工作。七是完成2022年度审定通过品种标准样品收集移交工作。

　　2.推动非主要农作物品种登记工作。一是进一步做好品种登记材料审查工作。认真把好审查关，确认品种登记申报材料的真实性。同时，在适宜季节对申请登记品种现场查看品种选育和种植情况。二是启动已登记品种符合性验证评价工作。2022年拟抽查两个作物共50个品种进行田间试验和检测相结合的验证评价工作。以此规范申请者品种登记行为，使品种登记申请者自觉守法，诚信登记，使非主要农作物种业良性发展。

　　3.持续抓好种子质量提升工作。一是继续做好冬季企业质量监督抽查、春（秋）季种子市场质量监督抽查工作，抽检作物从玉米、小麦逐步扩展到蔬菜等经济作物，重点做好品种纯度和真实性检测。二是加强农作物种子检验机构建设。明年力争新增加1-2家州市级检验机构考核通过；对《合格证书》到期的检验机构开展复评审；加强检验技术人员培训，举办一期种子检验技术培训班。

　　4.继续做好种业行业管理工作。健全种业信息统计体系，加强动态监测和形势研判，及时发布行业信息，为行业决策服务提供技术支撑。一是切实做好种子产供需形势调度分析、种子市场运行监测和种业统计等三大核心业务工作。二是加强云南种子市场监测信息发布平台的运行管理，提高监测效率。三是继续做好海南南繁水稻育种基地日常管理服务工作。

　　5.抓好救灾备荒储备种子监管工作

　　确保储备种子按时足额入库，加强入库后的数量质量专项监督检查，保证救灾备荒各项储备管理制度落实到位。

　　6.全面完成全国第三次农作物种质资源普查与收集任务

　　为圆满完成我省农作物种质资源普查与收集工作，2022年此项重点工作是：一是督促种质资源收集不足35份的21个县完成普查任务。截至2022年1月12日，共征集资源4913份，超过50份的16个县，不足35份的21个县。二是核对与上报各普查县填报的1956年、1981年、2014普查表数据。三是核对各普查县提交的种质资源征集表，按照合同要求的任务数量征集资源样本。四是会同省农科院，逐一核对各普查县提交的征集表汇总表与普查办收到的资源清单（包括收到的各单位移交资源样本实物和省级农科院移交的国家种质资源圃接收证明）。五是撰写云南省第三次种质资源普查总结。六是配合省农科院做好34个重点县种质资源系统调查与抢救性收集工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员67人，其中：离休2人，退休65人。

　　车辆编制5辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1,543.15万元，其中：一般公共预算1,534.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入9.12万元。

　　与上年对比增加8.92万元，增0.58%，其中：一般公共预算拨款收入增加27.98万元，其他收入增加9.12万元，上年结余结转减少28.18万元，主要原因分析：一是在职人员比上年增加4人；二是年内退休人员比上年多，职业年金记实资金增加；三是按照全口径预算管理要求，其他收入纳入预算编报；四是本级财安排项目－现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金减少45万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1,534.03万元，其中：本年收入1,496.53万元，上年结转收入37.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,496.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比减少0.20万元，减0.01%，其中：一般公共预算拨款收入增加27.98万元，上年结余结转减少28.18万元，主要原因分析：一是在职人员比上年增加4人；二是年内退休人员比上年多，职业年金记实资金增加；三本级财力安排项目－现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金减少45万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1,543.15万元。财政拨款安排支出1,496.53万元，其中：基本支出851.53万元，与上年对比增加72.98万元，增9.37%，主要原因分析：一是在职人员比上年增加，二是职业年金记实资金比上年增加；项目支出645.00万元，与上年对比减少45.00万元，减6.52%，主要原因分析是现代种业发展及救灾种子储备专项补助资金减少45万元。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休29.20万元，主要用于离休人员的离休费及离退休人员的公用支出。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63.21万元，主要用于支付在职职工养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出26.79万元，主要用于退休人员职业年金记实支出。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61.27万元，主要用于单位人员基本医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.68万元，主要用于单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.19万元，主要用于单位人员大病补充医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-事业运行574.19万元，主要用于单位的基本支出，保障单位人员经费及系统运行、设施与资产维护等方面的支出。

　　农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务645.00万元，主要用于省级救灾备荒种子储备补助、农作物品种管理、种子质量管理以及市场监管等方面支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.00万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额340.10万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购服务预算331.60万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省种子管理站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.74万元，较上年减少2.86万元，下降19.59%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省种子管理站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：与上年持平，均无安排因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　云南省种子管理站2022年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.30万元，下降50.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

　　增减变化原因：是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，压缩公务接待费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省种子管理站2022年公务用车购置及运行维护费为11.44万元，较上年减少2.56万元，下降18.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.44万元，较上年减少2.56万元，下降18.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

　　增减变化原因：是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，压缩公务用车运行维护费预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　现代种业发展及救灾种子储备补助资金2022年，目标一：省级救灾备荒种子储备。完成省级储备杂交玉米种子150万公斤，杂粮杂豆种子10万公斤（暂定苦荞种子5万公斤，豌豆种子5万公斤），共计160万公斤。目标二：完成220个以上区域试验标准点组试验，品种260个以上；68个生产试验标准点组，品种100个以上；完成审定通过品种80个以上；受理云南省境内非主要农作物品种登记申请，开展初审工作。目标三：组织抽查农作物种子生产企业15家以上，抽检种子样品310份以上，开展种子质量检验技术培训80人次。目标四：组织产供需形势调度，分析监测种子市场价格，开展全省种业基础信息统计与分析。目标五：培训州（市）县区市场监管人员250人；开展春、秋季农作物种子市场专项检查和救灾备荒种子储备监管服务工作。目标六：2022-2023年提纯复壮云恢290、滇屯502和桂朝2号等3个优质常规水稻品种。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.收入科目

　　（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.支出科目

　　（1）农业事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　（3）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　（4）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　（5）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省种子管理站2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减，主要原因分析是我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省种子管理站资产总额446.15万元，其中，流动资产96.96万元，固定资产336.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.90万元，其他资产2.40万元。与上年相比，本年资产总额减少75.66万元，其中固定资产减少12.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

　　相关附件：

　　云南省种子管理站2022年部门预算公开报表