云南省饲草饲料工作站2022年预算公开

　　云南省饲草饲料工作站2022年预算公开目录

　　第一部分云南省饲草饲料工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省饲草饲料工作站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省饲草饲料工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　按照《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省农业农村厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕215号）文件，我单位是正处级公益一类事业单位，负责牛羊生产及饲草地项目技术指导;牧草种质资源保护及开发利用;饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范等工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置四个内设机构，包括：办公室、草地科、饲料科、质检科。

　　（三）重点工作概述

　　在厅党组和分管厅领导的坚强领导下，将围绕农业产业化和科技引领，结合工作实际，做好以下工作：一是按预算实施好2022年草食畜养殖模式技术推广工作任务，做好技术推广培训指导。二是开展饲草种植、加工、使用等技术指导以及档案整理等工作。三是持续跟踪鹏欣集团肉牛产业发展项目并力所能及提供支持服务。五是继续做好第三轮草原生态保护补助奖励政策牧户信息录入技术支持服务。六是按厅科教处的统一安排做好2022年武定县科技三乡活动。七是完成全省2021年度草业统计审核工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入459.09万元，其中：一般公共预算458.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.87万元。

　　与上年对比增加78.78万元，主要原因分析是我单位人员较上年增加2人，人员经费、公用经费增加27.91万元；项目支出增加50万元；其他收入增加0.87万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入458.22万元，其中：本年收入438.53万元，上年结转收入19.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加77.91万元，主要原因分析是我单位人员较上年增加2人，项目支出和其他收入增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出459.09万元。财政拨款安排支出438.53万元，其中：基本支出338.53万元，与上年对比增加29.61万元，主要原因分析是我单位人员较上年增加2人，人员经费、公用经费增加；项目支出100.00万元，与上年对比增加50万元，主要原因分析是项目规模扩大。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.27万元，主要用于离退休公用经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出25.65万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗26.61万元，主要用于单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.52万元，主要用于单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.17万元，主要用于单位人员医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-事业运行238.31万元，主要用于单位基本支出。

　　农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务100.00万元，主要用于草食畜及优质饲草饲料技术推广项目支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.00万元，主要用于单位承担住房公积金缴费。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额4.98万元，其中：政府采购货物预算4.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省饲草饲料工作站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.77万元，较上年减少0.51万元，下降9.66%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省饲草饲料工作站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无。

　　（二）公务接待费

　　云南省饲草饲料工作站部门2022年公务接待费预算为0.40万元，较上年减少0.50万元，下降55.56%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

　　增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待支出预算进行压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省饲草饲料工作站部门2022年公务用车购置及运行维护费为4.37万元，较上年减少0.01万元，下降0.23%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.37万元，较上年减少0.01万元，下降0.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增减变化原因是严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金

　　1.技术指导。选择10个草食畜存栏数大、养殖基础较好的县（市、区）共20户养殖户，主要推广草畜平衡技术、优质饲草种植技术、划区轮牧技术共3个技术，满意度达90%以上。

　　2.技术培训。通过举办培训班及现场观摩，精准施策，科学引领，以提高养殖户的科学养殖方式，为我省草食畜牧业向绿色、高质量发展奠定坚实的基础。计划培训130人次，满意度达100%。

　　3.云南省冬春优质豆科饲草生产技术集成示范绩效目标：播种塔博尔埃及苜蓿（Tabor Berseem Clover）200亩；调制干草100吨，制作裹包青贮料300吨；田间日活动，参与人次50，为期1天，活动满意率不低于98%；专题培训暨讲座，参与人次30，为期1天，培训满意率不低于99%；制作并送检养分分析用鲜草样共36份，风干草样36份；青贮料12份。

　　4.在全省开展优质饲用作物的种植、加工制作、科学饲喂等技术的示范推广。计划指导10个县开展青贮玉米、燕麦等优质饲用作物种植、加工、科学饲喂。

　　5.对全省优质饲用作物质量进行跟踪评价。从全省规模化饲养场采集优质饲用作物青贮料及青干草，分别从感官、发酵品质、营养成分、饲用价值等几项指标进行质量检测及饲用价值评价，编印质量报告1本。

　　6.优质饲用作物技术培训班，培训120人次，2天，培训满意率达90%以上。

　　7.开展草原生态保护补助奖励政策技术培训，培训技术干部150人次，发放300份培训问卷，调查满意度90%以上。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.收入科目

　　（1）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

　　（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.支出科目

　　（1）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（2）农业科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省饲草饲料工作站部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省饲草饲料工作站部门资产总额138.89万元，其中，流动资产23.11万元，固定资产104.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.07万元，其他资产6.98万元。与上年相比，本年资产总额减少30.27万元，其中固定资产增加0.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　相关附件：

　　云南省饲草饲料工作站2022年部门预算表

　　（拟稿人：杨青华 审核人：杨文）