云南省土壤肥料工作站2022年预算公开

　　云南省土壤肥料工作站2022年预算公开目录

　　第一部分云南省土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省土壤肥料工作站2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省土壤肥料工作站2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　配合开展耕地保护和肥料管理；负责耕地质量监测评价；负责土壤改良、科学施肥和节水农业技术示范推广等工作。

　　（二）机构设置情况

　　云南省土壤肥料工作站为独立核算单位，机构数1个，部门内设5个科室：办公室、农田节水科、耕地保护科、肥料技术科、质量监测科。

　　（三）重点工作概述

　　1.服务稳产保供。全力做好春耕农资保供，针对肥料等农资保供面临的复杂局面，采取农闲季节月调度、关键农时周调度、特殊时期日调度等办法，奋战200天，配合做好春耕春管的信息调度。

　　2.抓好化肥减量化工作

　　（1）推广“顺丰洱海模式”。根据省委农办的工作部署，大力推广“顺丰洱海模式”，助力农业碳减排和绿色发展，指导大理州加速推广“洱海牌”有机肥，协助顺丰洱海环保公司提升产品质量、完善服务模式。

　　（2）农企合作推进配方施肥入地。发挥云南省测土配方施肥专家服务团的作用，强化测土配方施肥技术推广，指导项目县与云天化、中化等开展农企对接，加快推进配方肥入地，实现项目区按方施肥全覆盖。

　　（3）化肥减量增效示范区建设。依托项目，在“九湖”流域重点抓好有机肥替代化肥示范，在粮食生产大县和特色经作产区推行氮肥施用定额制，重点抓好水稻侧深施肥、玉米种肥同播、经作水肥一体化等化肥减量增效技术示范，进一步提高科学施肥水平。

　　（4）抓牢化肥减量基础工作。开展取土化验、肥效（肥料利用率）试验、农户施肥调查、科学施肥培训，指导各地发布主推配方并建立配方肥生产、供应、施用台账。

　　（5）开展肥料质量监督抽查。加强肥料登记事中事后监管工作，在春耕备耕期间开展肥料质量监督抽查，包括九湖流域的主要肥料品种、各州（市）的有机肥和配方肥，深入推进检打联动，确保农业用上“安全肥”、农民用上“放心肥”。

　　（6）指导28个县开展绿色种养循环农业试点。进一步规范试点工作，加强粪肥质量监督和试验示范，做好项目实施情况调度和技术指导，完成28个县280万亩的粪肥还田任务，探索建立畅通种养循环的粪肥还田运行机制和技术模式，促进化肥减量。

　　（7）指导46个县实施150万亩耕地轮作制度试点。加强技术指导，总结轮作增效示范案例，完善轮作技术模式，完成46个县150万亩耕地轮作试点任务，加快构建耕地轮作制度，巩固提升粮食产能。

　　3、加强耕地保护和质量建设

　　（1）耕地质量等级调查评价。在全省129个县（市、区）、117个耕地质量评价区域的9108个耕地质量等级调查评价点，根据第三次国土调查情况，开展县域耕地质量等级年度变更评价。

　　（2）耕地质量提升技术推广。指导各州（市）结合高标准农田建设，增施有机肥、种植绿肥、推广水肥一体化，提升耕地质量；根据项目安排，选择部分县开展退化耕地治理示范，探索耕地质量提升技术模式。

　　（3）耕地质量监测网络提升。完善省、州（市）、县（市、区）分级负责工作机制，积极争取资金加大监测点投入，着力解决各级监测点建设标准和管理水平参差不齐的问题，确保监测数据全面反映耕地质量状况。

　　（4）第三次土壤普查试点。按照统一部署，省、州（市）、县（市、区）协同开展第三次土壤普查试点工作；开展技术培训；协调做好土壤普查野外调查采样和土壤样品制备、保存、流转和检测等工作。

　　4、加强培训指导。举办省级业务培训，加强工作调研和技术指导，提升基层人员的业务素质和抓工作落实落地的能力。结合项目实施，开展测土配方施肥、绿色种养循环农业试点、耕地质量提升现场观摩和工作交流。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1,118.78万元，其中：一般公共预算1,117.19万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1.59万元。

　　与上年对比本年预算增加了374.32万元，主要原因分析：2021年5月新进员工2人，人员经费增加；2022年即将退休职工4名，增加了财政拨款职业年纪记实资金；2022年本年测土配方施肥专项资金较上年相比增加了331万元；将医保中心拨付的职工体检费纳入预算编制。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入1,117.19万元，其中：本年收入1,099.87万元，上年结转收入17.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,099.87万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比本年预算增加了372.73万元，主要原因分析：2021年5月新进员工2人，人员经费增加；本年测土配方施肥专项资金较上年相比增加了331万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1,118.78万元。财政拨款安排支出1,099.87万元，其中：基本支出718.87万元，与上年对比增加了50.69万元，主要原因分析：2021年5月新进员工2人，人员经费增加；2022年即将退休职工4名，增加了财政拨款职业年纪记实资金。项目支出381.00万元，与上年对比增加了331万元，主要原因分析：根据云南省农业农村厅工作安排，2022年肥料抽样检查500个，任务增加，故工作经费增加。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.08万元，主要用于离退休人员过节慰问。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出56.41万元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出32.47万元，主要用于2022年单位即将退休职工的职业年金记实。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗38.08万元，主要用于单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.42万元，主要用于单位人员医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.14万元，主要用于单位人员医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-事业运行516.27万元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、单位运转等基本支出。

　　农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务381.00万元，主要用于测土配方施肥专项资金支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.00万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额200.28万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算200.28万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省土壤肥料工作站部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.56万元，较上年减少0.50万元，下降7.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省土壤肥料工作站部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

　　（二）公务接待费

　　云南省土壤肥料工作站部门2022年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，国内公务接待批次为38次，共计接待190人次。

　　增减变化原因：按照财政要求厉行节约，压减三公经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省土壤肥料工作站部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.06万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。无增减变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　测土配方施肥专项资金绩效目标：开展土肥水项目技术培训6期；对项目县检查指导率达到80%以上；培训对象满意度80%以上；肥料检查次数达到500次；耕地质量监测土壤数量180个；形成2022年云南省耕地质量检测报告。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.收入科目

　　（1）一般公共预算财政拨款：省财政当年拨付的资金。

　　（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　2.农业支出科目

　　（1）农业农村-事业运行：反映用于我单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（2）农业农村-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

　　3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

　　4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

　　5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云南省土壤肥料工作站部门2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云南省土壤肥料工作站部门资产总额1290.32万元，其中，流动资产13.98万元，固定资产1276.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.63万元，其中固定资产减少3.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值6.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　相关附件：

　　云南省土壤肥料工作站2022年部门预算表

　　（拟稿人：李丹婧 审核人：刘友林）