云南省农业工程研究设计院2022年预算公开

　　云南省农业工程研究设计院2022年预算公开目录

　　第一部分云南省农业工程研究设计院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分云南省农业工程研究设计院2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云南省农业工程研究设计院2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　云南省农业工程研究设计院成立于1956年，位于昆明市官渡区凉亭，是隶属云南省农垦局管理的公益二类事业单位（正处级）。主要履行以下职责：开展农业资源利用、生态环境保持、农业工程、农业发展规划等研究；提供资源调查、勘察设计、工程设计、技术咨询服务等工作。

　　（二）机构设置情况

　　云南省农业工程研究设计院设置党群办公室、行政办公室、财务物资管理部、项目管理部、总工办、设施农业室、农业规划室、建筑工程设计室、公用工程设计室、测绘室10个科级部门。

　　（三）重点工作概述

　　1．为云南省大力实施“一二三”行动提供技术服务

　　持续配合实施主体，持续为“一县一业”建设，为现代种业发展及农产品电商发展，为设施化、有机化、数字化农业发展提供技术咨询服务。协助实施主体分析资源禀赋，梳理产业现状，分析市场前景，找准发展优势，科学制定可行性方案，提供农业种质资源保种场、种质资源保护基地建设专业化建议，协助实施主体制定农田整治方案，示范推广新型装备及设施农业，建设特色农产品优势区，编制各类农业规划。

　　2.为持续推进农业绿色发展提供技术支持

　　持续配合实施主体，为“九湖”流域农业面源污染治理、农业废弃物资源化利用、强化耕地质量建设等提供技术支持。协助推进农业绿色发展，提供耕地质量提升技术及改良土壤、培肥地力方案等。

　　3.为推进富民乡村产业发展提供智力支撑

　　持续配合实施主体，为开发乡村特色优势资源，拓展农业增值增效空间和农业功能价值，延伸产业链、价值链和供应链方面，为培育农业新产业新业态，强化农产品流通体系建设，开展农业现代化示范园区创建方面提供智力支持，推进富民乡村产业发展。

　　4.为云南省热作产业发展提供技术服务

　　热作产业是云南特色农业的重要组成部分，是热区经济中重要的基础产业和热区农民增收的主要渠道。设计院积极配合云南省农垦局、云南省农业农村厅、云南省农科院，在橡胶园更新改造，胶园抚育管理、橡胶基地建设及橡胶加工、特色热带水果、香料饮品方面，发挥设计院在热区积淀60多年的技术优势，为云南省热作产业发展提供技术服务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制91人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制91人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员91人，其中：离休2人，退休89人。

　　车辆编制5辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入1,588.22万元，其中：一般公共预算774.04万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入807.79万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.39万元。

　　与上年对比增加290.23万元，其中：一般公共预算财政拨款增加65.66万元，事业收入增加218.18万元，其他收入增加6.39万元。主要原因分析:一般公共预算财政拨款增加主要原因是我院新聘用职员11人，相应增加基本工资、津贴、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及公积金等人员经费和公用经费；业务人员增加，单位承接设计规划项目数量随之增多，勘察设计收入同比增长。其他收入增加，主要为非同级财政拨款收入-公务员体检费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入774.04万元，其中：本年收入774.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　与上年对比一般公共预算财政拨款增加65.66万元，主要原因分析：增加新聘用人员的基本工资、津贴、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及公积金等人员经费和公用经费。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出1,588.22万元。财政拨款安排支出774.04万元，其中：基本支出762.64万元，与上年对比增加75.53万元。主要原因分析：聘用新职员11人，增加基本工资、津贴、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及公积金等人员经费和公用经费；项目支出11.40万元，与上年对比减少9.87万元，主要原因分析：我院出租的房屋资产因老化、地理位置等原因未全部出租，故国有资源（资产）有偿使用收入减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.01万元，主要用于离休干部离休费和离退休人员公用经费开支。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出67.56万元，主要用于在职人员59人基本养老保险缴费（单位部分）。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗64.20万元，主要用于医疗补助及离休人员的医疗统筹费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47.58万元，主要用于医疗补助。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.96万元，主要用于大病医疗补助。

　　农林水支出-农业农村-农垦运行507.73万元，主要用于单位机构正常运转支出。

　　住房保障支出-住房改革支出-住房公积金50.00万元，主要用于单位公积金缴纳。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额52.65万元，其中：政府采购货物预算52.65万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云南省农业工程研究设计院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.54万元，较上年减少0.69万元，下降4.25%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云南省农业工程研究设计院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组０个，因公出国（境）０人次。

　　增减变化原因：我单位严格按照中央和省委省政府规定严控“三公”经费开支，坚持厉行勤俭节约办公的原则，逐年降低公务活动成本，近年来均无因公出国（境）费用预算。

　　（二）公务接待费

　　云南省农业工程研究设计院部门2022年公务接待费预算为7.21万元，较上年减少0.42万元，下降5.50%，国内公务接待批次为69次，共计接待554人次。

　　增减变化原因：我单位严格按照中央八项规定的精神和省委、省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严控公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云南省农业工程研究设计院部门2022年公务用车购置及运行维护费为8.33万元，较上年减少0.27万元，下降3.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.33万元，较上年减少0.27万元，下降3.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

　　增减变化原因：我单位严格按照中央八项规定的精神和省委、省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格加强公务用车管理，降低公务活动成本。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2022年我院申报项目一个，该后勤物业管理项目预算支出11.40万元，其中：省级财政资金安排项目支出11.40万元，本级财力安排0.00万元，国有资源（资产）有偿使用补助11.40万元。

　　项目预算绩效目标：利用国有资源（资产）有偿使用补助资金11.40万元，与劳务派遣服务公司签订服务协议，支付派遣到我院工作的后勤物业管理人员5人（保安2人、驾驶员1人、水电工1人、保洁员1人）费用。主要承担卫生清洁、绿植养护、安全保卫、水电维修、业务外勤等勤务工作，以加强物业管理，做好后勤保障，确保我院日常运转。

　　后勤物业人员要保护国有房屋资产，对办公楼、出租房小区卫生和安全环境进行提升，更换和疏通排污管和清理化粪池，改善小区居住环境，保护人身和财产安全，提高房屋的出租率，增加国有资产出租收益。

　　驾驶人员要随时根据业务需要出差，安全驾驶，爱护国有资产，保护单位财产（车辆）安全。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，包括税收收入和非税收入。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.其他收入：指除上述“一般公共预算收入”“事业收入”等以外的收入。

　　4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

　　5.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿，是单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入上缴国库，按照一定的比例申请返还给单位的项目支出。

　　6.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，反映省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.政府采购预算：指采购单位根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无此项内容。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，部门资产总额1977.46万元，其中，流动资产947.73万元，固定资产995.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产33.79万元。与上年相比，本年资产总额增加86.5万元，其中固定资产增加8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值11.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.38万元，其中出租房屋资产1675平方米，资产出租收入20.49万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　相关附件：

　　云南省农业工程研究设计院2022年预算公开报表

　　（拟稿人：常君惠 审核人：杜南珏）